——2023年8月14日在浒墅关镇第十八届人大主席团会议上
财政和资产管理局 彭 芳
各位代表:
依照《预算法》及其实施条例的有关法定程序,我受浒墅关镇人民政府委托,向人大主席团报告浒墅关经开区(镇)2022年财政决算(草案)的情况,请予审议。
一、一般公共预算收支决算情况
(一)一般公共预算收入完成情况
2022年浒墅关经开区(镇)完成一般公共预算收入342047万元,完成调整预算的100.6%,比上年实际减收62829万元,下降15.5%。
(二)一般公共预算支出决算情况
2022年浒墅关经开区(镇)一般公共预算支出为144410.08万元,完成年度预算的94.4%,比上年决算支出增加6761.13万元,同比增长4.9%。其中:
一般公共服务支出13978.13万元,完成年度预算的88.7%;
公共安全支出7388.68万元,完成年度预算的96.2%;
教育支出45410.76万元,完成年度预算的96.8%;
科学技术支出19295.76万元,完成年度预算的101.1%;
文化旅游体育与传媒支出1603.77万元,完成年度预算的99.1%;
社会保障和就业支出5999.47万元,完成年度预算的88.7%;
卫生健康支出7925.26万元,完成年度预算的70.2%,主要是2022年区医保不需要板块承担;
节能环保支出10.47万元,完成年度预算的100%;
城乡社区支出21365.58万元,完成年度预算的95.8%;
农林水支出11213.08万元,完成年度预算的99.1%;
资源勘探工业信息等支出155.28万元,完成年度预算的94.1%;
住房保障支出9118.17万元,完成年度预算的99.9%;
灾害防治及应急管理支出945.67万元,完成年度预算的92.2%;
(三)一般公共预算财力平衡情况
浒墅关经开区(镇)一般公共预算上年结转3577.71万元,2022年一般公共预算收入可用财力116692.08万元,一般公共预算调入资金92.78万元,政府性基金预算调入资金27300万元,2022年一般公共预算决算支出144410.08万元,安排预算稳定调节基金127.61万元后,收支实现基本平衡。2022年一般公共预算滚存结转3124.88万元,主要是未支付的上级指标,结转下年支出。
二、政府性基金收支决算情况
(一)政府性基金收入完成情况
2022年浒墅关经开区(镇)完成政府性基金收入295000万元,完成调整预算的100%,比上年实际减收20999万元,下降6.6%。
(二)政府性基金支出决算情况
2022年浒墅关经开区(镇)政府性基金支出为270878.56万元,完成年度预算的93.9%,比上年决算支出减少46138.44万元,同比下降14.6%。其中:
城乡社区支出263672.24万元,主要是国有土地使用权出让收入安排的支出263672.24万元,完成年度预算的93.8%,主要用于城市建设、动迁支出、政府性债务还本付息以及重点工程和实施项目等支出;
其他支出7206.32万元,完成年度预算的100%,主要是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出7200万元(新增专项债券用于幼儿园建设),完成年度预算的100%;彩票公益金安排的支出6.32万元,完成年度预算的100%。
(三)政府性基金财力平衡情况
浒墅关经开区(镇)政府性基金预算上年滚存结转12919.22万元,2022年政府性基金收入财力303391.6万元,2022年政府性基金决算支出270878.56万元,调出资金27300万元,2022年基金预算滚存结余18132.26万元(含上级指标),均结转下年支出,收支实现基本平衡。
2022年,在镇党委的正确领导下,在镇人大的监督指导下,财政部门坚持稳中求进工作总基调,优化财政支出结构,全力保障重点领域支出,严格执行预算,确保财政收支平衡,完成了全年预算收支各项目标。同时我们必须清醒看到当前财政工作中面临的复杂形势:收入持续快速增长压力较大;财政收支平衡难度加大;财政支出结构需进一步优化;债务规模较大,化债压力攀升,债务风险不容忽视。
各位代表,2023年我们将认真贯彻落实中央二十大和中央经济工作会议精神,全面贯彻新发展理念,聚焦党的二十大新部署、新要求、新定位,坚持稳字当头、稳中求进,继续做好“六稳”“六保”工作。我们将继续落实政府过紧日子要求,持续深化财政改革管理,激活收入增量,优化财政支出结构,防控重点风险,推动浒墅关经开区(镇)高质量发展走在前列。
以上报告,请予以审议。